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貴陽市貴陽護理職業學院2016年度部門決算

作者:計財處 發布時間:2017-08-08 瀏覽次數:

貴陽市貴陽護理職業學院2016年度部門決算

一、貴陽市貴陽護理職業學院概況

(一)主要職能

2016年,貴陽護理職業學院認真貫徹落實實施“9+3”職業教育培養計劃,學院是以培養高素質應用型護理,藥學,公共衛生管理,醫學檢驗,醫療美容技術等醫學相關專業人才為主的高等職業學院。在政府各級部門支持下重點抓好職業教育,爭當西南一流的護理型專業學院。學院現有教職工349人,比2015年增加19人,系學院本年度進行公開招考及人才引進的新在職人員。離退休教職工162人,比15年增加2人。截止2016年12月,我院在校學生人數為7578人,其中:高等職業教育學生6484人,中高等職業教育學生1094人,學生總人數比上年增加749人。

貴陽市委,市政府十分重視貴陽護理職業學院建設,金陽新校位于金陽新區金西路與體育路叉口西北角地塊,占地約212785㎡,建有現代化的教學實驗樓,圖書館,會堂,風雨操場以及設施設備齊全的學生公寓,食堂等,該建設項目已基本完成。在貴陽市政府財政的全力支持下,我院建設成為一所可滿足5000名在校學生學習及生活的功能完善,結構合理,配置先進的現代化衛生類高職院校。

(二)機構設置及部門決算單位構成

本單位(部門)內設31個處室,無下屬單位。從預算單位構成看,貴州省貴陽市貴陽護理職業學院部門決算包括:本級決算。

二、貴陽市貴陽護理職業學院2016年度部門決算公開報表(見附表)

三、貴陽市貴陽護理職業學院2016年度部門決算情況說明

(一)貴陽市貴陽護理職業學院2016年度收入支出決算總體情況說明

貴陽市貴陽護理職業學院2016年度收支決算總計11,305.21萬元,與2015年相比,減少4,528.15萬元,降低28.6%。主要原因是:由財政全額負擔學院校區建設資金本息還貸已于2015年結束。

(二)貴陽市貴陽護理職業學院2016年度收入決算情況說明

本年收入合計9,517.27萬元,其中:財政撥款收入8,147.9萬元,占85.61%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入1,300萬元,占13.66%;經營收入69.37萬元,占0.73%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

(三)貴陽市貴陽護理職業學院2016年度支出決算情況說明

本年支出合計10,026.36萬元,其中:基本支出6,073.87萬元,占60.58%;項目支出3,883.11萬元,占38.73%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出69.37萬元,占0.69%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)貴陽市貴陽護理職業學院2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴陽市貴陽護理職業學院2016年度財政撥款收支決算總計9,331.4萬元。與2015年相比,減少4,211.21萬元,降低31.1%。主要原因是:由財政全額負擔學院校區建設資金本息還貸已于2015年結束。

(五)貴陽市貴陽護理職業學院2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

貴陽市貴陽護理職業學院2016年度一般公共預算財政撥款支出8,312.54萬元,占本年支出合計的82.91%。與2015年相比,一般公共預算財政撥款支出減少4,046.56萬元,降低32.74%。主要原因是:由財政全額負擔學院校區建設資金本息還貸已于2015年結束。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

貴陽市貴陽護理職業學院2016年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:高等教育科目(2050205類)支出203.14萬元,占2.44%;中專教育科目(2050302類)支出739.31 萬元,占8.89%;高等職業教育科目(2050305類)支出6613.74 萬元,占79.56%;中等職業學校教學設施科目(2050905類)支出30.19萬元,占0.36 %;其他教育費附加安排的支出科目(2050999類)支出704.85萬元,占8.48 %;其他城鄉社區支出科目(2129999類)支出21.32萬元,占0.26 %;

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

貴陽市貴陽護理職業學院2016年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為5974.39萬元,支出決算為8312.54萬元,完成當年預算的139.13 %。決算數大于預算數的主要原因是:2015年結轉項目資金1183.50萬元在2016年使用列支,2016年中央及省級資金指標未在部門預算中體現,同時,2016年新進在職人員19人,人員經費預算需調增。其中:

(1)高等職業教育(2050305)。當年預算為5974.39萬元,支出決算為6613.74萬元,完成當年預算的110.7%。決算數大于預算數的主要原因是:2015年結轉項目資金1183.50萬元在2016年使用列支。

(2)高等教育(2050205)。當年預算為0萬元,支出決算為203.14萬元,完成當年預算的0 %。決算數大于預算數的主要原因是: 該支出全額為學生資助項目中央資金,未在部門預算中體現。

(2)中專教育(2050302)。當年預算為 0萬元,支出決算為739.31萬元,完成當年預算的0 %。決算數大于預算數的主要原因是:該支出為中職學生的獎助中央資金及市級匹配資金,由當年在校生人數測算得出,未在年初部門預算中體現。

(3)中等職業學校教學設施(2050905)。當年預算為0萬元,支出決算為30.19萬元,完成當年預算的0%。決算數大于預算數的主要原因是:該資金為職業院校技能大賽、職業教育學校設施設備建設專項資金撥款,未安排部門預算。

(4)其他教育附加費安排的支出(2050999)。當年預算為 0萬元,支出決算為704.85萬元,完成當年預算的0%。決算數大于預算數的主要原因是: 該項目為校區建設基建項目,由地方財政統一安排撥款,未在部門預算中體現。

(5)其他城鄉社區支出(2129999)。當年預算為 0萬元,支出決算為21.32萬元,完成當年預算的0%。決算數大于預算數的主要原因是: 該項目未校區建設基建項目,由地方財政統一安排撥款,未在部門預算中體現。

(六)貴陽市貴陽護理職業學院2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

貴陽市貴陽護理職業學院2016年度一般公共預算財政撥款基本支出4,929.43萬元,其中:人員經費4,337.84萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費591.59萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

(七)貴陽市貴陽護理職業學院2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2016年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算27.37萬元,,比上年增加21.65萬元,增長378.7%,增加原因是根據黔財教(2015)149號文件相關精神安排的國際合作交流項目支出20萬元。公務接待費較上年執行數增加1.65萬元,是由于2016年學院進一步擴大對外交流與合作力度,并且在本年度創建省級優質學校作各項準備,但接待費開支仍在2016年預算控制數內。其中,因公出國(境)費支出20萬元,占73.07%,比上年增加20萬元,增長0%,增加原因是根據省教育廳相關文件精神下撥用于對外交流培訓、學習專項經費開支。公務接待費支出7.37萬元,占26.93%,比上年增加1.65萬元,增長28.9%,增加原因是由于2016年學院進一步擴大對外交流與合作力度,并且在本年度創建省級優質學校作各項準備,但接待費開支仍在2016年預算控制數內。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費支出20萬元。貴州省貴陽市貴陽護理職業學院全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組1個,累計15人次。開支內容包括:出國差旅費、培訓費

(2)公務用車購置及運行維護費0萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費0萬元。2016年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(3)公務接待費7.37萬元。具體是:

國內公務接待支出7.37萬元,主要是接待臺灣大仁大學、臺灣朝陽科技大學、加拿大勘那多學院交流學習等。貴州省貴陽市貴陽護理職業學院2016年國內公務接待20批次,1,200人次。

(九)其他重要事項的情況說明

1. 機關運行經費

我單位不是行政機關或參公單位,無機關運行經費。

2、政府采購支出情況。

2016年貴陽市貴陽護理職業學院政府采購支出總額647.15萬元,其中:政府采購貨物支出278.49萬元、政府采購工程支出334.16萬元、政府采購服務支出34.5萬元,授予中小企業合同金額647.15萬元,占政府采購支出總額的100 %。

3、國有資產占用情況。

截至2016年12月31日,貴陽市貴陽護理職業學院共有車輛12輛,其中, 一般公務用車7輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車5輛(其他用車主要是:學生用車,后勤生活用車);單位價值50萬元以上通用設備1臺(套),單位價值100萬元以上專用設備1臺(套)。

4、預算績效管理工作開展情況

項目績效評價工作開展情況:2016年學院共有2個項目參加績效評價,分別為風雨操場吸音處理裝修改造項目108.2萬元、貧困學生精準扶貧資助資金398.89萬元。通過對項目的投入、過程、產出、效益各環節進行指標評價,達到提高財政資金使用效益的目的。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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