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貴州省貴陽市貴陽護理職業學院2017年度部門決算

作者:計財處 發布時間:2018-08-05 瀏覽次數:

一、貴州省貴陽市貴陽護理職業學院概況

(一)主要職能

2017年,貴陽護理職業學院認真貫徹落實實施“9+3”職業教育培養計劃,學院是以培養高素質應用型護理,藥學,公共衛生管理,醫學檢驗,醫療美容技術等醫學相關專業人才為主的高等職業學院。在政府各級部門支持下重點抓好職業教育,爭當西南一流的護理型專業學院。學院現有教職工364人,比2016年增加15人,系學院本年度進行公開招考及人才引進的新在職人員。離退休教職工168人,比16年增加6人。截止2017年12月,我院在校學生人數為7123人,其中:高等職業教育學生6698人,中等職業教育學生425人,學生總人數比上年減少455人。

貴陽市委,市政府十分重視貴陽護理職業學院建設,金陽新校位于金陽新區金西路與體育路叉口西北角地塊,占地約212785㎡,建有現代化的教學實驗樓,圖書館,會堂,風雨操場以及設施設備齊全的學生公寓,食堂等,該建設項目已基本完成。在貴陽市政府財政的全力支持下,我院建設成為一所可滿足5000名在校學生學習及生活的功能完善,結構合理,配置先進的現代化衛生類高職院校。

(二)機構設置及部門決算單位構成

本單位(部門)內設31個處室,無下屬單位。從預算單位構成看,貴州省貴陽市貴陽護理職業學院部門決算包括:本級決算。

二、貴州省貴陽市貴陽護理職業學院2017年度部門決算公開報表(見附表)

三、貴州省貴陽市貴陽護理職業學院2017年度部門決算情況說明

(一)貴州省貴陽市貴陽護理職業學院2017年度收入支出決算總體情況說明

貴州省貴陽市貴陽護理職業學院2017年度收支決算總計13,468.25萬元,與2016年相比,增加2,163.04萬元,增長19.13%。主要原因是:加大學生精準扶貧等資助力度及加大對學院教育教學質量提升項目的投入。

(二)貴州省貴陽市貴陽護理職業學院2017年度收入決算情況說明

本年收入合計11,887.47萬元,其中:財政撥款收入10,115.71萬元,占85.1%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入1,470萬元,占12.37%;經營收入3.7萬元,占0.03%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入298.07萬元,占2.51%。

(三)貴州省貴陽市貴陽護理職業學院2017年度支出決算情況說明

本年支出合計13,173.53萬元,其中:基本支出6,305.03萬元,占47.86%;項目支出6,864.8萬元,占52.11%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出3.7萬元,占0.03%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)貴州省貴陽市貴陽護理職業學院2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省貴陽市貴陽護理職業學院2017年度財政撥款收支決算總計11,054.42萬元。與2016年相比,增加1,723.02萬元,增長18.46%。主要原因是:加大學生精準扶貧等資助力度及專項資金投入。

(五)貴州省貴陽市貴陽護理職業學院2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

貴州省貴陽市貴陽護理職業學院2017年度一般公共預算財政撥款支出11,054.42萬元,占本年支出合計的83.91%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加2,741.88萬元,增長32.98%。主要原因是:加大學生精準扶貧等資助力度及專項資金投入。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

貴州省貴陽市貴陽護理職業學院2017年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:高等教育科目(2050205類)支出458.87萬元,占4.15%;中專教育科目(2050302類)支出1767.25萬元,占15.99%;高等職業教育科目(2050305類)支出8101.29 萬元,占73.29%;中等職業學校教學設施科目(2050905類)支出189.6萬元,占1.72 %;其他教育費附加安排的支出科目(2050999類)支出142.41萬元,占1.29 %;其他教育支出科目(2059999類)支出1.85萬元,占0.02%;其他城鄉社區支出科目(2129999類)支出9.6萬元,占0.09%;工業和信息產業支持科目(2150510類)支出24.5萬元,占0.22%;住房公積金科目(2210201類)支出351.92萬元,占3.18%;其他支出科目(2299901類)支出7.13萬元,占0.06%。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

貴州省貴陽市貴陽護理職業學院2017年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為8524.29萬元,支出決算為11054.42萬元,完成當年預算的129.68 %。決算數大于預算數的主要原因是:2017年中央及省級資金指標未在部門預算中體現,同時,2017年新進在職人員15人,人員經費預算需調增。其中:

(1)高等職業教育(2050305)。當年預算為7344.08萬元,支出決算為8101.29 萬元,完成當年預算的110.32%。決算數大于預算數的主要原因是:加大學生精準扶貧等資助力度及專項資金投入。

(2)高等教育(2050205)。當年預算為186.48萬元,支出決算為458.87萬元,完成當年預算的246.07%。決算數大于預算數的主要原因是: 該支出全額為學生資助項目中央資金,未在部門預算中體現。

(3)中專教育(2050302)。當年預算為639.28萬元,支出決算為1767.25萬元,完成當年預算的276.44 %。決算數大于預算數的主要原因是:該支出為中職學生的獎助中央資金及市級匹配資金,由當年在校生人數測算得出,未在年初部門預算中體現。

(4)中等職業學校教學設施(2050905)。當年預算為0萬元,支出決算為189.6萬元,完成當年預算的0%。決算數大于預算數的主要原因是:該資金為職業院校技能大賽、職業教育學校設施設備建設專項資金撥款,未安排部門預算。

(5)其他教育附加費安排的支出(2050999)。當年預算為 0萬元,支出決算為142.41萬元,完成當年預算的0%。決算數大于預算數的主要原因是: 該項目為校區建設基建項目,由地方財政統一安排撥款,未在部門預算中體現。

(6)其他城鄉社區支出(2129999)。當年預算為 0萬元,支出決算為9.6萬元,完成當年預算的0%。決算數大于預算數的主要原因是: 該項目為校區建設基建項目,由地方財政統一安排撥款,未在部門預算中體現。

(7)其他教育支出科目(2059999)。當年預算為0萬元,支出決算為1.85萬元,完成當年預算的0%。決算數大于預算數的主要原因是:2015年高校人文社會科學研究項目省級專項補助,由地方財政統一安排撥款,未在部門預算中體現。

(8)住房公積金科目(2210201)。當年預算為343.05萬元,支出決算為351.92萬元,完成當年預算的102.59%。決算數大于預算數的主要原因是:新進職工15人,追加住房公積金預算。

(9)其他支出科目(2299901)。當年預算為 0萬元,支出決算為7.13萬元,完成當年預算的0%。決算數大于預算數的主要原因是:貴陽護理職業學院貸款利息,由地方財政統一安排撥款,未在部門預算中體現。

(10) 工業和信息產業支持科目(2150510)。當年預算為0萬元,支出決算為24.5萬元,完成當年預算的0%。決算數大于預算數的主要原因是:由地方財政統一安排撥款,未在部門預算中體現。

(六)貴州省貴陽市貴陽護理職業學院2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省貴陽市貴陽護理職業學院2017年度一般公共預算財政撥款基本支出4,685.97萬元,其中:人員經費3,862.31萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費823.66萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

(七)貴州省貴陽市貴陽護理職業學院2017年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算34.6萬元,比上年增加7.23萬元,增長26.42%,增加原因是安排的國際合作交流項目支出較上年增加。其中,因公出國(境)費支出30.03萬元,占86.79%,比上年增加10.03萬元,增長50.15%,增加原因是安排的國際合作交流項目支出較上年增加。公務接待費支出4.57萬元,占13.21%,比上年減少2.8萬元,下降37.99%,減少原因是由于學院減少部分公務活動。公務用車購置及運行維護費0萬元,比上年無增減。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費支出30.03萬元。貴州省貴陽市貴陽護理職業學院全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組2個,累計18人次。開支內容包括:出國差旅費、培訓費

(2)公務用車購置及運行維護費0萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費0萬元。2017年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(3)公務接待費4.57萬元。具體是:國內公務接待支出4.57萬元,主要是接待德國蕾娜范、中央財經大學、加拿大勘那多學院交流學習等。貴州省貴陽市貴陽護理職業學院2017年國內公務接待30批次,200人次。

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

貴州省貴陽市貴陽護理職業學院2017年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。

(九)其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況

我單位不是行政機關或參公單位,無機關運行經費。

2、政府采購支出情況

2017年貴州省貴陽市貴陽護理職業學院政府采購支出總額1018.43元,其中:政府采購貨物支出92.9萬元、政府采購工程支出925.53萬元、政府采購服務支出0萬元,授予中小企業合同金額1018.43萬元,占政府采購支出總額的100 %。

3、國有資產占用情況

截至2017年12月31日,貴州省貴陽市貴陽護理職業學院共有車輛11輛,其中, 一般公務用車7輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車4輛(其他用車主要是:學生用車,后勤生活用車);單位價值50萬元以上通用設備1臺(套),單位價值100萬元以上專用設備1臺(套)。

4、2017年度預算績效情況說明

(1)預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求,我單位組織對2017年度一般公共預算項目支出開展了績效自評工作。共計74個項目進行了績效自評,涉及資金6368.45萬元,自評覆蓋率達到100%。

(2)部分項目支出績效自評結果

項目一:精準扶貧學生資助項目

根據年初設定的績效目標,本項目已完成全部目標任務,自評得分為95分。

項目支出績效自評表

(2017年度)

項目名稱

精準扶貧學生資助

主管部門及代碼

實施單位

貴陽護理職業學院

資金來源

資金總額(萬元)

817.71

財政資金

817.71

其中:本級安排

817.71

其他資金

績效目標

項目績效目標

目標完成情況

投入:項目立項規范、績效目標合理、資金及時到位;過程:管理制度健全、制度執行有效、按期進行項目自評、資金使用合規有效;產出:項目完成及時、驗收合格;效果:產生一定的經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響、社會公眾或服務對象滿意度高

通過我們對國家、省、市精準扶貧資助政策的宣傳,讓學生、家長充分了解國家對貧困家庭、貧困學子的關心和幫助。通過精準資助工作的開展,幫助貧困家庭學子順利完成學業,促進“職教一人,脫貧一家”目標的完成。教育精準扶貧項目,順利推進,圓滿完成任務,并由相關領導帶領各系部負責人、學生處負責人、資助辦老師對教育精準扶貧學生進行入戶調查慰問、調研和幫扶,在實施此項工作中,未接到任何投訴,家長滿意、學生滿意。

自評價分數

95

項目二:創建全省優質高職院校項目

根據年初設定的績效目標,本項目已完成全部目標任務,自評得分為89分。

項目支出績效自評表

(2017年度)

項目名稱

創建全省優質高職院校

主管部門及代碼

實施單位

貴陽護理職業學院

資金來源

資金總額(萬元)

101.99

財政資金

101.99

其中:本級安排

101.99

其他資金

績效目標

項目績效目標

目標完成情況

投入:項目立項規范、績效目標合理、資金及時到位;過程:管理制度健全、制度執行有效、按期進行項目自評、資金使用合規有效;產出:項目完成及時、驗收合格;效果:產生一定的經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響、社會公眾或服務對象滿意度高

學院2017年11月學院進入了創建全省優質高職院校專家現場評審階段,學院繼續深化內涵建設,以教育廳人才培養質量提升工程項目建設為契機,著力提升人才培養質量,以教育部職業院校管理水平提升行動計劃為契機,提高學院管理工作規范化、科學化、精細化水平,規范資金管理規則,學院已完成創建全省優質高職院校工作。

自評價分數

89

項目三:體育場維修項目

根據年初設定的績效目標,本項目已完成全部目標任務,自評得分為90分。

項目支出績效自評表

(2017年度)

項目名稱

體育場維修

主管部門及代碼

實施單位

貴陽護理職業學院

資金來源

資金總額(萬元)

107.42

財政資金

107.42

其中:本級安排

107.42

其他資金

績效目標

項目績效目標

目標完成情況

投入:項目立項規范、績效目標合理、資金及時到位;過程:管理制度健全、制度執行有效、按期進行項目自評、資金使用合規有效;產出:項目完成及時、驗收合格;效果:產生一定的經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響、社會公眾或服務對象滿意度高

學院體育場維修改造工程于2017年6月27日通過評審,9月13日完成招標,9月28日簽訂了施工合同。目前已完成觀眾看臺地面找平刷漆、地磚鑲貼、球場燈及防水音響安裝等工程。

自評價分數

90

項目四:提前下達2016年現代職業教育質量提升計劃中央資金

根據年初設定的績效目標,本項目已完成全部目標任務,自評得分為90分。

項目支出績效自評表

(2017年度)

項目名稱

提前下達2016年現代職業教育質量提升計劃中央資金

主管部門及代碼

實施單位

貴陽護理職業學院

資金來源

資金總額(萬元)

557

財政資金

557

其中:本級安排

其他資金

績效目標

項目績效目標

目標完成情況

投入:項目立項規范、績效目標合理、資金及時到位;過程:管理制度健全、制度執行有效、按期進行項目自評、資金使用合規有效;產出:項目完成及時、驗收合格;效果:產生一定的經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響、社會公眾或服務對象滿意度高

學院圖書館項目300萬元,學院對圖書館功能進行提升改造,增加了圖書館公共區域功能性,細化圖書館區域功能,主要改造內容為圖書館整棟前樓購置安裝家具、門禁、監控、影音設備等;學院智能化臨床醫學實訓中心建設257萬元,主要建設內容為對現有90間實訓室升級改造。

自評價分數

90

項目五:2016年第二批現代職業教育質量提升計劃中央專項資金

根據年初設定的績效目標,本項目已完成全部目標任務,自評得分為90分。

項目支出績效自評表

(2017年度)

項目名稱

2016年第二批現代職業教育質量提升計劃中央專項資金

主管部門及代碼

實施單位

貴陽護理職業學院

資金來源

資金總額(萬元)

454.39

財政資金

454.39

其中:本級安排

其他資金

績效目標

項目績效目標

目標完成情況

投入:項目立項規范、績效目標合理、資金及時到位;過程:管理制度健全、制度執行有效、按期進行項目自評、資金使用合規有效;產出:項目完成及時、驗收合格;效果:產生一定的經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響、社會公眾或服務對象滿意度高

學院圖書館項目274.39萬元,學院對圖書館功能進行提升改造,增加了圖書館公共區域功能性,細化圖書館區域功能,主要改造內容為圖書館整棟前樓購置安裝家具、門禁、監控、影音設備等;學院智能化臨床醫學實訓中心建設180萬元,主要建設內容為對現有90間實訓室升級改造。

自評價分數

90

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)三公經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十七)教育(類)普通教育(款)高等教育(項):指反映經國家批準設立的中央和省、自治區、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出,政府各部門對社會中介組織等舉辦的各類高等院校的資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映。

(十八)教育(類)職業教育(款)中專教育(項):反映各部門舉辦的各類中等專業學校的支出。

(十九)教育(類)職業教育(款)高等職業教育(項):反映經國家批準設立的高等職業大學、專科職業教育等方面的支出。

(二十)教育(類)教育費附加安排的支出(款)中等職業學校教學設施(項):反映教育費附加安排用于中等職業學校教學設施的支出

(二十一)教育(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項):反映除上述項目以外的教育費附加支出

(二十二)教育(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項):反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

(二十三)城鄉社區事務(類)其他城鄉社區事務支出(款)其他城鄉社區事務支出(項):反映除上述項目以外的其他用于城鄉社區事務方面的支出。

(二十四)資源勘探電力信息等事務(類)工業和信息產業監管支出(款)工業和信息產業支持(項):反映支持工業和信息產業發展的支出。

(二十五)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數,分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規范后發放的工作性津貼和生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

(二十六)其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):指反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目

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