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貴州省貴陽市貴陽護理職業學院2018年度部門決算

作者: 發布時間:2019-08-05 瀏覽次數:

 

貴州省貴陽市貴陽護理職業學院2018年度部門決算

 

目錄

一、單位概況

(一)主要職能

(二)機構設置及部門決算單位構成

二、貴陽護理職業學院2018年度部門決算公開報表(見附表)

三、貴陽護理職業學院2018年度部門決算情況說明
  (一)貴陽護理職業學院2018年度收入支出決算總體情況說明
    (二)貴陽護理職業學院2018年度收入決算情況說明

(三)貴陽護理職業學院2018年度支出決算情況說明

(四)貴陽護理職業學院2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)貴陽護理職業學院2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)貴陽護理職業學院2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)貴陽護理職業學院2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(八)貴陽護理職業學院2018年度政府性基金預算收入支出決算情況說明

(九)貴陽護理職業學院其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省貴陽市貴陽護理職業學院概況

    (一)主要職能

  1.貴陽護理職業學院是一所公辦全日制以培養高素質應用型人才為主的醫學衛生類省級示范性高等院校秉承“明德至善、業精技高”校訓,以“立足貴陽,服務貴州,輻射西部,面向全國”為發展定位,以高職教育為主,大力推進“校企合作一體化,交流合作國際化”的辦學模式,建成“省內一流,國內知名,國際接軌,特色鮮明”的高水平醫療衛生類優質高等職業院校。

  2.貴陽護理職業學院把“人才培養”作為第一要務,學院堅持協同發展模式和“走出去、請進來”的原則,深度打造國際化職業院校。以“3+2”方式參加半工半讀留學項目,到加拿大塔納多學院學習以及到加拿大醫療服務機構實習,與美國凱澤大學等高等教育機構的合作交流正在進一步磋商中。同時,按國家“一帶一路”文件精神及省政府東盟交流計劃,學院招收東南亞國家的學生,大力培養醫學類人才。

  3.學院大力發展教學科研,積極探索符合衛生類教育的“校企一體”模式,實現“院中院”、“廠中校”、“校中企”,使學生實習與就業一體化管理,為學生和教師提供了更好的實習實訓和教研科研條件。

  4.學院辦學歷史悠久,肩負著文化傳承的職能。本院的基礎設施完善,人才培養體系完備,整體辦學條件和水平在全省具有明顯優勢。2014年評為貴州省特色文化學校,學院多次得到國家、省、市各級表彰,先后獲得“全國五四紅旗團委創建單位”、“全國大中專學校社會實踐先進單位”、“全國職業技術教育系統體育工作先進學校”、“國家級示范性(護理)實訓基地”等榮譽。

  5.學校以學生全面發展為目標,促進學生成人成才,為學生提供安全保障服務、提供貧困生幫扶服務、提供心理健康服務、提供一站式便捷服務、提供就業指導服務,按照“精、細、實”要求,全面做好學生教育、管理和服務工作,保障學生健康成長。

  6.認真貫徹落實實施“9+3”職業教育培養計劃,學院是以培養高素質應用型護理、藥學、公共衛生管理、醫學檢驗、醫療美容技術等醫學相關專業人才為主的高等職業院校。在政府各級部門支持下重點抓好職業教育,爭當西南一流的護理型專業學院。

  7. 構建校園特色文化建設,加強生態校園、平安校園、智慧校園、書香校園、文明校園、和諧校園建設,努力構建具有歷史傳承、時代特征和職業特色的“崇德、尚能、博雅”校園文化體系。

(二)機構設置及部門決算單位構成

本單位(部門)內設30個處室,下屬0個單位。從預算單位構成看,貴州省貴陽市貴陽護理職業學院部門決算包括:本級決算。

二、貴州省貴陽市貴陽護理職業學院2018年度部門決算公開報表(見附表)

三、貴州省貴陽市貴陽護理職業學院2018年度部門決算情況說明
  (一)貴州省貴陽市貴陽護理職業學院2018年度收入支出決算總體情況說明
  貴州省貴陽市貴陽護理職業學院2018年度收支決算總計14,265.97萬元,與2017年相比,增加797.72萬元,增長5.92%。主要原因是:事業收入比2017年增加875.08萬元 。

(二)貴州省貴陽市貴陽護理職業學院2018年度收入決算情況說明

本年收入合計14,019.74萬元,其中:財政撥款收入11,394.4萬元,占81.27%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入2,345.08萬元,占16.73%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入280.25萬元,占2%

(三)貴州省貴陽市貴陽護理職業學院2018年度支出決算情況說明

本年支出合計12,230.04萬元,其中:基本支出7,576.7萬元,占61.95%;項目支出4,653.35萬元,占38.05%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%

(四)貴州省貴陽市貴陽護理職業學院2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省貴陽市貴陽護理職業學院2018年度財政撥款收支決算總計11,394.4萬元。與2017年相比,增加340萬元,增長3.08%。主要原因是:2018年度財政撥款結轉款增加。

(五)貴州省貴陽市貴陽護理職業學院2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

貴州省貴陽市貴陽護理職業學院2018年度一般公共預算財政撥款支出9,635.1萬元,占本年支出合計的78.78%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少1419.32萬元,減少12.84%。主要原因是:2018年學院項目支出減少了1199.07萬元

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

貴州省貴陽市貴陽護理職業學院2018年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:教育支出科目(普通教育)支出541.3萬元,占4.56%,教育科目(職業教育)支出11331.25萬元,占95.41%;教育科目(其他教育)支出1.8 萬元,占 0.02%

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

貴州省貴陽市貴陽護理職業學院2018年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為11564.61萬元,支出決算為12230.04萬元,完成當年預算的100%。決算數大于預算數(決算數小于預算數)的主要原因是:預算調整增加 。其中:

1)教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項)。當年預算為406.82萬元,支出決算為541.40 萬元,完成當年預算的100 %。決算數大于預算數的主要原因是:2018年當年撥付國家高職助學金、勵志獎學金、國家獎學金等,其未在2018年部門預算中列支。

2)教育支出(類)普通教育(款) 其他普通教育支出(項)。當年預算為2.3萬元,支出決算為1.7 萬元,完成當年預算的73.91%。決算數小于預算數的主要原因是:因本年科研課題未結題,資金未使用完。

(3)教育支出(類)職業教育(款)中專教育(項)。當年預算為767.04萬元,支出決算為1746.81萬元,完成當年預算的 100%。決算數大于預算數的主要原因是:2018年當年撥付中職精準扶貧經費、中職國家助學金、中職免學費等,未在2018年部門預算中列支。

(4)教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項)。當年預算為12331.49萬元,支出決算為9577.44萬元,完成當年預算的77.67%。決算數小于預算數的主要原因是:因創建優質院校項目前期論證,于2019年開展實施項目,故該項經費2018年未使用。

(5)。教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。當年預算為19.6萬元,支出決算為1.8萬元,完成當年預算的9.18%。決算數小于預算數的主要原因是:因“省級教育國際交流項目專項資金”項目未完成,資金未使用完成。

(六)貴州省貴陽市貴陽護理職業學院2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省貴陽市貴陽護理職業學院2018年度一般公共預算財政撥款基本支出5,404.43萬元,其中:人員經費4,860.2萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費544.23萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

(七)貴州省貴陽市貴陽護理職業學院2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

2018年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算0.14萬元,,比上年減少34.46萬元,減少96.2%,減少原因是出國經費未使用。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低100%,減少原因是因公出國、公務接待未使用經費;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低0%,減少原因是公務車未使用;公務接待費支出0.14萬元,占100%,比上年減少29.89萬元,減少99.53%,減少原因是接待人數和次數減少。具體情況如下:

1)因公出國(境)費支出0萬元。貴州省貴陽市貴陽護理職業學院全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。

2)公務用車購置及運行維護費0萬元,其中,公務用車購置0萬元,購置公務用車0輛;公務用車運行維護費0萬元。2018年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3)公務接待費0.14萬元。具體是:

國內公務接待支出0.14萬元,主要是臺灣輔英科技大學來訪等。貴州省貴陽市貴陽護理職業學院2018年國內公務接待2批次,10人次。

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

貴州省貴陽市貴陽護理職業學院2018年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。

(九)其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況

2018年貴州省貴陽市貴陽護理職業學院機關運行經費支出0萬元,比2017年減少0萬元,降低0%

2、政府采購支出情況

2018年貴州省貴陽市貴陽護理職業學院政府采購支出總額 1299.12萬元,其中:政府采購貨物支出1299.12萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

3、國有資產占用情況

截至20181231日,貴州省貴陽市貴陽護理職業學院共有車輛11輛,其中,主要領導干部用車0輛、機要通信用0輛、應急保障用車0輛、執勤執法用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車11輛(其他用車主要是:保障學院車輛出行);單位價值50萬元以上通用設備1臺(套),單位價值100萬元以上專用設備1臺(套)。

42018年度預算績效情況說明

1)預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求,我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出開展了績效自評工作。共計1個項目進行了績效自評,涉及資金842.9萬元,自評覆蓋率達到100%

 

2)部分項目支出績效自評結果

項目一:高職精準扶貧學生資助項目

 

項目支出績效自評表

    2018  年度)

項目名稱

 高職精準扶貧學生資助項目

  主管部門

 

實施單位

 貴陽護理職業學院

資金來源

資金總額(萬元)

842.9

 

財政資金

842.9

 

其中:本級安排

 

 

其他資金

 

績效目標

項目績效目標

目標完成情況

 

100%

100%

自評價分數

 100

 

 

 

 

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入附屬單位繳款等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入財政撥款結轉和結余資金事業收入事業單位經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。、

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十七)一般公共服務支出(類)民族事務(款)民族工作專項(項):反映用于民族事務管理方面的專項支出。

(十八)教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項):反映經國家批準設立的中央和省、自治區、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高等院校的資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映。 

(十九)教育支出(類)職業教育(款)中專教育(項):反映各部門舉辦的各類中等專業學校的支出。

(二十)教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項):反映經國家批準設立的高等職業大學、專科職業教育等方面的支出。

(二十一)教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項):反映其他用于教育方面的支出。

(二十二)住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)公共租賃住房(項):用于新建 、改建、購買、租賃、維護 和管理公共租賃住房支出。

(二十三)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數,分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規范后發放的工作性津貼和生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

 

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